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        贵州省六盘水市贵州省煤炭产品质量监督检验院2018年度部门决算
        作 者:admin    发布时间:2019-08-01 14:01  点击次数:


         

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        一、单位概况

        (一)主要职能

        (二)机构设置及部门决算单位构成

        二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

        三、2018年度部门决算情况说明

        (一)2018年度收入支出决算总体情况说明

        (二)2018年度收入决算情况说明

        (三)2018年度支出决算情况说明

        (四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        (五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        (七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

        (九)其他重要事项的情况说明

        四、名词解释

        一、贵州省六盘水市贵州省煤炭产品质量监督检验院概况

        (一)主要职能

        贵州省六盘水市贵州省煤炭产品质量监督检验院负责全省煤炭产品的质量监督检验工作,承担全省煤炭产品质量的仲裁检验、委托检验等工作;监督检查和考核煤炭供需双方的质量检验情况,并向上级业务主管部门报告情况;为企业提供技术服务;承担上级业务主管部门交办的与煤炭质量检验有关的其他工作。

        (二)机构设置及部门决算单位构成

        本单位内设5个科室,分别为综合部、质量管理部、采制样部、检验部、科技研发部,无下属单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市贵州省煤炭产品质量监督检验院部门决算只包括本级决算,无下级单位决算。

        二、贵州省六盘水市贵州省煤炭产品质量监督检验院2018年度部门决算公开报表(见附表)

        贵州省六盘水市贵州省煤炭产品质量监督检验院2018年度部门决算公开表格.xls

        三、贵州省六盘水市贵州省煤炭产品质量监督检验院2018年度部门决算情况说明

        (一)贵州省六盘水市贵州省煤炭产品质量监督检验院2018年度收入支出决算总体情况说明

        贵州省六盘水市贵州省煤炭产品质量监督检验院2018年度收支决算总计759.31万元,与2017年相比,增加113.51万元,增长17.58%。主要原因是增加2014-2018年养老保险和职业年金的清算资金,补发2017年超额绩效工资,省科技厅大型仪器设备后补助经费的支出。

        (二)贵州省六盘水市贵州省煤炭产品质量监督检验院2018年度收入决算情况说明

        本年收入合计748.7万元,其中:财政拨款收入632.08万元,占84.42%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入84.2万元,占11.25%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入32.42万元,占4.33%。

        (三)贵州省六盘水市贵州省煤炭产品质量监督检验院2018年度支出决算情况说明

        本年支出合计649.02万元,其中:基本支出632.08万元,占97.39%;项目支出16.68万元,占2.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0.27万元,占0.04%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

        (四)贵州省六盘水市贵州省煤炭产品质量监督检验院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        贵州省六盘水市贵州省煤炭产品质量监督检验院2018年度财政拨款收支决算总计632.08万元。与2017年相比,增加50.79万元,增长8.74%。主要原因是增加2014-2018年养老保险和职业年金的清算资金,补发2017年超额绩效工资及艰苦边远津贴补发。

        (五)贵州省六盘水市贵州省煤炭产品质量监督检验院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

        贵州省六盘水市贵州省煤炭产品质量监督检验院2018年度一般公共预算财政拨款支出632.08万元,占本年支出合计的97.39%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加50.79万元,增长8.74%。主要原因是增加了2014-2018年养老保险和职业年金的清算资金,补发2017年超额绩效工资。 。

        2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        贵州省六盘水市贵州省煤炭产品质量监督检验院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般分类服务支出(类)支出为502.78万元,占79.54%;住房保障支出(类)支出为41.86万元,占6.62%;社会保障和就业支出(类)支出为87.44万元,占13.83%。

        3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        贵州省六盘水市贵州省煤炭产品质量监督检验院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为563.24万元,支出决算为632.08万元,完成当年预算的 112.22%。决算数大于预算的主要原因是增加了2014-2018年养老保险和职业年金的清算资金、补发2017年超额绩效工资及艰苦边远津贴的补发。其中:

        (1)一般分类服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项)。当年预算为458.18万元,支出决算为502.78万元,完成当年预算的 109.73%。决算数大于预算数的原因主要是补发了2017年的超额绩效工资、2018年艰边补发及薪级工资的增加。

        (2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为45.3万元,支出决算为41.86万元,完成当年预算的92.41%。决算数小于预算数的主要是因为2017年底及2018年初有职工调走,不再缴交住房公积金。

        (3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为59.76万元,支出决算为87.44万元,完成当年预算的146.32%。决算数大于预算数的原因主要是2018年对2014-2018年养老保险和职业年进行清算,增加了养老保险的支出。

        (六)贵州省六盘水市贵州省煤炭产品质量监督检验院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        贵州省六盘水市贵州省煤炭产品质量监督检验院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出632.08万元,其中:人员经费556.95万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费75.13万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

        (七)贵州省六盘水市贵州省煤炭产品质量监督检验院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.89万元,比上年增加2.79万元,增长45.62%,增加原因是2018年各项抽样任务及技术服务较多,车辆的使用频繁增加了维修等费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出8.46万元,占95.08%,比上年增加3.16万元,增长59.62%,增加原因是2018年各项抽样任务及技术服务较多,车辆使用频繁增加了维修及加油等费用;公务接待费支出0.44万元,占4.92%,比上年减少0.37万元,降低45.93%,减少原因是贯彻落实中央厉行节约的规定,加强了公务接待的管理,严格控制接待次数及标准,减少了相应支出。具体情况如下:

        (1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市贵州省煤炭产品质量监督检验院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

        (2)公务用车购置及运行维护费8.46万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费8.46万元。主要用于车辆保险费、燃油费及维修维护费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

        (3)公务接待费0.44万元。具体是:

        国内公务接待支出0.44万元,主要是上级领导检查工作及单位间业务联系等。贵州省六盘水市贵州省煤炭产品质量监督检验院2018年国内公务接待7批次,59人次。

        (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

        贵州省六盘水市贵州省煤炭产品质量监督检验院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

        (九)其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费支出情况

        2018年贵州省六盘水市贵州省煤炭产品质量监督检验院机关运行经费支出0万元,比2017年减少0万元,降低0%,主要原因是无机关运行经费。

        2、政府采购支出情况

        2018年贵州省六盘水市贵州省煤炭产品质量监督检验院政府采购支出总额11.00万元,其中:政府采购货物支出11.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

        3、国有资产占用情况

        截至2018年12月31日,贵州省六盘水市贵州省煤炭产品质量监督检验院共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆(其他用车主要是:一般公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        4、2018年度预算绩效情况说明

        (1)预算绩效管理工作开展情况

        本单位2018年度未开展预算绩效管理工作。

        (2)部分项目支出绩效自评结果

        本单位2018年度未开展项目支出绩效自评工作。

        四、名词解释

        (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

        (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

        (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

        (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

        (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

        (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

        (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

        (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

        (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (十七)一般分类服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

        (十八)一般分类服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项):指反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量监管、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

        (十九)一般分类服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、出入境检验检疫行政执法和业务管理、出入境检验检疫技术支持、质量技术监督行政执法及业务管理、质量技术监督技术支持、认证认可监督管理、标准化管理、信息化建设、事业运行以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

        (二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)。

        (二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。


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